Se il file della fattura elettronica non viene generato e  nel LOG  vi appare un messaggio tipo questo

“Nei dati pagamento, la modalità di pagamento è obbligatoria.
Il documento sarà scartato dalla generazione del file.”

Significa che al CODICE PAGAMENTO che avete usato nella fattura in questione non avete abbinato una TIPOLOGIA fra quelle previste dallo SDI.

Per sistemare questa fattura seguire questi passaggi in modo da abbinare al codice pagamento il relativo TIPO e rielaborare la fattura elettronica.

Fatto questo potete provare a generare nuovamente il file, per evitare che questo ricapiti seguite il consiglio a fine FAQ


Posizionatevi sulla fatture in questione, TASTO DESTRO -> IMPOSTAZIONI TABELLE -> GESTISCI MODALITA’ DI PAGAMENTO

Associate al CODICE PAGAMENTO MOSTRATO (che è quello della fattura in esame) il TIPO coerente

 

Tornate sul menu (TASTO DESTRO) e RIELABORATE la fattura elettronica in modo da far acquisire questa correzione

Fatta questa rielaborazione GENERATE ed INVIATE IL FILE come al solito


Per evitare questi problemi vi invitiamo a SISTEMARE TUTTE LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO aprendo la stessa scelta  TASTO DESTRO -> IMPOSTAZIONI TABELLE -> GESTISCI MODALITA’ DI PAGAMENTO quando non avete in griglia nessuna fattura,

 

in questo modo vedete TUTTE le condizioni di pagamento e potete integrare quelle non complete