Devo emettere una fattura ad un cliente soggetto a Split Payment cosa devo fare?

Allora, per prima cosa, è necessario verificare di avere il tipo bolla/fattura 14 – Ft. Emessa Split Payment

E compilare la fattura utilizzando questa causale.

Nel Caso in cui dovessimo fare una nota di accredito di un fattura in Split Payment, si dovrebbe utilizzare la causale standard 114 – N.Credito Split Payment,

Nel caso in cui non dovesse essere presente si può duplicare la causale 1 per creare la 14 o la 101 per la 114

Quindi

Per poi compilarla come sopra.

Se è stato tutto generato correttamente in stampa apparirà la dicitura:

In caso contrario, sarà necessario contattare l’assistenza e procedere con una personalizzazione dei report.