Generando il file XML il messaggio di LOG segnala un errore per IBAN non indicato in modo corretto, il documento sarà SCARTATO dalla generazione del file.

Controllando il cliente (in questo caso 16012990) sembra che il codice IBAN sia compilato normalmente ed in modo corretto.

Il messaggio però non si riferisce al codice IBAN del cliente ma perchè in questa fattura il tipo di pagamento è BONIFICO BANCARIO  quindi gli estremi bancari riportati saranno quelli del campo NOSTRA BANCA (il codice banca è indicato sula fattura ereditandolo da ciò che è scritto sul cliente)

Il controllo da fare quindi è nella TABELLA BANCHE (scelta 1-D-2) per controllare che i dati IBAN siano scritti correttamente SPEZZANDOLI nei vari campi ABI, CAB …